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Auditkriterienlisten erstellen

Erfüllung von Forderungen aus
Normen und Regelwerken
zur Durchführung von internen Audits.

Alle Systemnormen, auf deren Grundlagen Zertifizierungsverfahren durchgeführt werden, fordern auch die Durchführung von internen Systemaudits. Gehen Sie zum Beispiel einmal von einem Modellunternehmen der Automobilindustrie aus, das folgende Normen/Regelwerke berücksichtigen muss.

• ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
• ISO/TS 16949 (erweiterte Forderungen der Automobilindustrie)
• ISO 14001 (Umweltmanagement)
• EMAS III (erweiterte Forderungen zum Umweltmanagement)
• ISO 27001 (IT-Sicherheitsverfahren)
• ISO 31000 (Risikomanagement)
• OHSAS 18001 (Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsysteme)
• VDA 6 Teil 1 QM-Systemaudits
• VDA 6 Teil 3 Prozessaudit

Welche Aufwand ist in diesem Zusammenhang zur Vorbereitung und Durchführung von internen Systemaudits in der Organisation zu leisten?

• neun Normen und Regelwerke sind durch den Managementsystem-Beauftragten oder die Fachspezialisten zu sichten, zu bewerten, den Fachbereichen zu kommunizieren und in der Prozesslandschaft den Tätigkeitsschritten zuzuordnen

• im ungünstigsten Fall müssen sich fünf Beauftragte (Qualität, Umwelt, IT, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Risiko) auf die internen Audits vorbereiten und in den Fachbereichen werden Mehrfachaudits durchgeführt

• Die Nachbereitung der internen Audits kann aufwändiger sein, da in Abweichungsfällen u. U. mehrere Massnahmen mit gleichem Inhalt und gleichen oder unterschiedlichen Adressaten formuliert werden

Wie kann eine Organisation diesem Sachverhalt sinnvoll entgegen steuern?

Hier hat PWMP eine einzigartige, effektive und effiziente Lösung zu bieten. PWMP analysiert die entsprechenden Normen und Regelwerke, erstellt als Analyseergebnis eine Liste der erforderlichen Audittkriterien, ordnet diese Auditkriterien einem oder mehreren Tätigkeitsschritt(en) in den betroffenen Prozessen zu und leitet daraus eine "Crossover-Tabelle" ab.

Dieses Vorgehen beinhaltet im Einzelnen:

• Schritt 1: Feststellung und Dokumentation der Forderungen zur Unternehmenspolitik verschiedener Normen und Regelwerke. Hier auszugsweise für das auf der PWMP-Webseite genannte Modellunternehmen der Automobilindustrie, mit acht ausgewählten Normen und Regelwerken.
• Schritt 2: Analyse der in Schritt 1 ausgewiesenen Forderungen der unterschiedlichen Normen/Regelwerke auf Übereinstimmung und auf Zusatzforderungen. Die Analyseergebnisse sind als Auditkriterien ausgewiesen.
• Schritt 3: Zuordnung der einzelnen Auditkriterien / -forderungen zu den betroffenen Normen- bzw. Regelwerksabschnitten.
• Schritt 4: Auditkriterien / -forderungen den Tätigkeitsschritten zuordnen, und Details zur Auditdurchführung festlegen (hier Bestandteil des Auditmanagers von WissIntra). Erstellung einer Cross-Over-Tabelle.

Details zu diesem Vorgehen können Sie diesem pdf-Dokument entnehmen.

Diese Vorleistung wurde von PWMP bereits für viele Standardwerke (Normen und Regelwerke) erbracht. Um welche es sich dabei handelt, kann dieser Liste entnommen werden. Sind Ihre externen Forderungen (konkrete Gesetze, Normen, Regelwerke) in dieser Liste nicht enthalten, kann PWMP auch für Sie die Aufbereitung vornehmen.

Anwender der Software "WissIntra" richten eine entsprechende Anfrage an k+k information services GmbH als Hersteller und Vertreiber dieser Software. Weitere Informationen zu WissIntra auf der folgenden Webseite.

Alle anderen Interessenten können sich direkt an PWMP wenden.